Wreszcie tutaj znajduje się część 2 kluczy Tolerancji faktury, która jest kontynuacją części 1.KW Warstwa od wartości warunkowej. System oblicza kwotę, za pomocą której każda pozycja kosztów dostawy różni się od iloczynu ilości zafakturowanych zaplanowanych kosztów dostawy planowanej ilości Porównuje wariant z limitami górnymi i dolnymi zdefiniowanymi bezwzględnymi granicami i limitami procentowymi. GRN 100 EA. Koszt dostawy 110 SGD. Rejestracja KW 100 110 100 110, która wynosi 10 SGD więcej niż PO, ale w granicach tolerancji, więc nie ma ostrzeżenia. Jeśli planowana dostawa koszt wynosi 111 SGD. Wariacja KW 100 111 100 111, która wynosi 11 SGD więcej niż wartość PO powyżej tolerancji, a więc poniżej zostanie wyświetlony komunikat ostrzegawczy, a faktura zostanie zablokowana do zapłaty. LA Kwota zamówienia zbiorczego. System oblicza sumę wartość zafakturowana dotychczas dla elementu zamówienia i wartości bieżącej faktury i porównuje ją z limitem wartości zamówienia Z kolei porównuje różnicę z górnym procentem a nie zdefiniowano tolerancji bezwzględnych. PO Limit 1000 SGD. GR nie dotyczy. IR1 Wartość 500 SGD. IR2 Wartość 510 System SGD umożliwia bez ostrzeżenia, gdy wariancja 500 510 1010 jest porównywana z limitem PO 1000 SGD, który mieści się w granicach tolerancji. spróbuj przesłać fakturę za 511, a system wyrzuci poniżej wyskakujący komunikat Nadal możemy opublikować fakturę, która zostanie zablokowana do wypłaty. LD Przekroczono limit czasu zamówienia zamówienia. System określa liczbę dni, w których faktura jest na zewnątrz planowany przedział czasowy Jeśli data księgowania faktury jest przed upływem okresu ważności, system oblicza liczbę dni między dniem księgowania a początkiem okresu ważności. Jeśli data księgowania faktury jest dłuższa niż okres ważności, system oblicza liczbę dni między dniem księgowania a końcem okresu ważności System porównuje liczbę dni z określoną górną granicą absolutną. PO Data zakończenia ważności 03 12 2018. Przesłanie daty 13 12 2018.N o komunikat ostrzegawczy, ponieważ 13-03 dni jest w obrębie tolerancji. PO Data zakończenia ważności 03 12 2018. Data publikacji 14 12 2018.Odpowiedz komunikat poniżej, ponieważ wariancja przekracza tolerancję 14-3 11 dni Zostanie zablokowana do zapłaty. System określa, ile każdej pozycji faktury zmienia się od iloczynu ceny zafakturowanej na fakturze. Następnie porównuje się wariancję z górnymi i dolnymi limitymi bezwzględnymi i limitami procentowymi. Następnie księgowanie kolejnego kredytu, system najpierw sprawdza, czy kontrola cen ma zostały zdefiniowane dla kolejnych kredytów rozliczeniowych Jeśli tak, system oblicza różnicę między wartością kolejnej wartości faktury obciążającej zafakturowanej do tej pory ilością zafakturowaną do tej pory ilością, która ma być obciążona, a iloczynem ilości, która ma zostać obciążona, górne i dolne granice tolerancji limity bezwzględne i limity procentowe. PO Cena 100 SGD Pozycja. PO Wartość całkowita 10000 SGD. IR Łączna kwota 10010 SGD. IR Ilość 100 EA. System pozwoliłby na bez jakiegokolwiek komunikatu Ponieważ wariancja wynosi 10010 10000 10 SGD, która mieści się w granicach tolerancji. PO Cena 100 SGD Pozycja. PO Wartość całkowita 10000 SGD. IR Łączna kwota 10011 SGD. IR Ilość 100 EA. System pojawiłby się poniżej komunikatu Ponieważ wariancja jest 10010 10000 11 SGD, który przekracza tolerancję i zostanie zablokowany w celu zapłaty. Invoice Późniejsza debata. Dla tej samej kwoty PO kwota, jeśli faktura jest as. IR Wartość 10000 SGD Późniejsze obciążenie as. Nie ostrzeżenie, ponieważ wariancja już fakturowana wartość bieżąca kwota podpunktowa Wartość PO 10000 10 10000 10 mieści się w granicach tolerancji. Jeśli wartość wynosi 11 SGD, system wyświetli się poniżej komunikatu. PS Różnica wariancji cen. Jeśli cena w punkcie zlecenia została oznaczona jako szacunkowa cena dla tego elementu system oblicza różnicę pomiędzy wartością faktury a iloczynem ceny zleconej fakturowaniu ilościową i porównuje wariancję z górnymi i dolnymi granicami tolerancji określonymi bezwzględnymi granicami i limitami procentowymi. dit, system najpierw sprawdza, czy dla kolejnych kredytów rozliczeniowych została określona kontrola cen, jeśli tak, system oblicza różnicę między wartością kolejnej wartości faktury obciążeniowej zafakturowanej do tej pory ilością zafakturowaną do tej pory ilości, która zostanie obciążona, a ilość produktu naliczana cena zlecenia kupna Następnie porównuje się wariancję z górnymi i dolnymi granicami tolerancji określonymi bezwzględnymi granicami i limitami procentowymi. Działa tak samo jak klucz tolerancji PP, gdy cena PO jest oznaczona jako cena szacunkowa. Nie aktualizacja blokady ZLSPR. ST Data wariancji wartość x dni. System oblicza dla każdego elementu ilość faktury z datą doręczenia faktury daty i porównuje ten produkt z bezwzględną górną granicą zdefiniowaną Umożliwia to stosunkowo wysokie odchylenia harmonogramu dla faktur w małych ilościach, ale tylko małe wahania harmonogramu dla faktury przedmioty na dużą ilość. PO wartość przedmiotu 100 SGD na sztukę. PO Wartość 1000 SGD. PO Data dostawy 03 12 2018.IR Wartość 1000 SGD. Invoice wprowadzanie daty 02 12 2018.Variance PO amount item PO data dostawy Data wprowadzenia faktury. 100 3 - 2 100 1 100 SGD. Jest to tolerancja, więc nie ma ostrzeżenia. Jeśli opublikujemy fakturę w dniu 01 12 2018 r., Wariancja będzie następna. 100 3-1 100 2 200 SGD. Jest to powyżej limitu tolerancji, dlatego faktura może zostać zablokowana do zapłaty. Nie wygenerowano żadnej wiadomości ostrzegawczej dotyczącej różnic daty w okresie przed wysłaniem faktury. VP Przekazywanie średniej wariancji cen. Jeśli wiersz księgowania zapasów utworzony w wyniku faktury, system oblicza nową średnią ruchomej, która wynika z księgowania Porównuje odsetek wariancji nowej średniej ruchomej ze starą ceną z zastosowanymi procentowymi tolerancjami zdefiniowanymi. Material główny cena MAP 100 SGD. PO Cena 100 SGD Ilość 10 EA i wartość 1000 SGD. Inw. Faktury 1060 SGD. Nowa mapa po wystawieniu faktury 1060 10 106 SGD. Rejestracja 106 100 100 6.Within limit tolerancji PP, ale powyżej limitu tolerancji VP. Najbliższy komunikat informacyjny zostanie wyświetlony up i Faktura nie zostanie zablokowana do zapłaty W oparciu o ten klucz tolerancji możemy umieścić poniższy komunikat informacyjny jako Ostrzeżenie lub błąd przed opublikowaniem. W tym celu ukończyłem wszystkie klucze tolerancji istotne dla faktury księgowania. PS Th Jest to kolejny klucz tolerancji dla komputerów PC, który jest używany do faktury w odniesieniu do umowy, która nie jest objęta niniejszym artykułem z przyczyn technicznych. 3 1 AN Kwota dla elementu bez odnośnika zamówienia W przypadku aktywowania sprawdzania kwoty przedmiotu system sprawdza co element zamówienia na fakturze bez odwołania do zamówień w stosunku do bezwzględnej górnej granicy zdefiniowanej AP AP AP, blok ANIVInvoice.3 3 2 Kwota AP dla elementu z referencją z zamówieniem W przypadku aktywowania sprawdzania kwoty przedmiotu system sprawdza określone pozycje w fakturze z odniesienie do zamówień w stosunku do bezwzględnej górnej granicy zdefiniowanej Jakie pozycje faktury są sprawdzane zależy od sposobu skonfigurowania kontroli kwoty przedmiotu. Sprawdzanie sumy pozycji. IMG Zarządzanie materiałami Logistyka logistyczna Weryfikacja Ustawienie bloku fakturowego Ograniczenia tolerancji Kwota Kwota Kontrola Aktywacja Kwota Kwota Kontrola Zestaw Kwota Kwota Kontrola. Aktywna kwota Kwota Sprawdź. Set Kwota Kwota Kontrola3 3 3 Automatycznie formuj małe różnice w systemie BD System sprawdza saldo faktury w stosunku do bezwzględnej górnej granicy zdefiniowanej Jeśli górna granica nie zostanie przekroczona, system automatycznie utworzy linię księgowania, zwaną "Przychodzą dochód z małych różnic", co powoduje zerowanie salda i umożliwienie systemowi księgowania dokumentu OBYC.3 3 4 BR Procent Wariancja OPUn IR przed GR System oblicza procentową niezgodność pomiędzy następującymi stosunkami ilością zafakturowaną w celu ustalenia ilości sztuk cena jednostek iloczynu fakturowanego w jednostkach zamówienia i ilości zamówionych w celu ustalenia ilości cen jednostek ilości zamawianych w jednostkach zamówienia System porównuje wariancję z górną i dolną limity tolerancji procentowej.3 3 5 BW Procent wariancji OPUn GR przed IR Obliczany jest system procentowa odchylenie pomiędzy następującymi stosunkami ilością zafakturowaną w celu ilości jednostkowych ilości sztuk fakturowanych w jednostkach zamówienia i ilości odbieranych towarów w celu określenia ilości jednostek ilości ceny ilości otrzymanych towarów w jednostkach zamówienia System porównuje wariancję z ustalonymi górnymi i dolnymi wartościami procentowymi.3 3 6 DQ Przekroczenie kwot ilościowych Jeśli przyjęto fakturę odbiorczą dla elementu zamówienia i zostało już wysłane potwierdzenie odbioru, system pomnoży cenę netto z zamówieniem za fakturę - całkowitą ilość dostarczoną - całkowitą ilość zafakturowanie Jeśli nie otrzymano potwierdzenia przyjęcia towaru zdefiniowany, system mnoży cenę zlecenia netto według ilości zafakturowanej - ilość zamówiona - całkowita zafakturowana ilość System porównuje wynik z bezwzględnymi górnymi i dolnymi granicami zdefiniowanymi Pozwala to na stosunkowo dużą zmianę wariantów dla faktur w małych ilościach, ale tylko w niewielkich odchyleniach ilościowych dla faktur w większych ilościach Można również skonfigurować limity procentowe dla Kontrola wariancji ilościowej W tym przypadku system oblicza procentową niezgodność z przewidywaną ilością, niezależnie od ceny zamówienia i porównuje wynik z ustalonymi procentowymi limitami. System przeprowadza również kontrolę wariancji ilości planowanych kosztów dostawy.3 3 7 DW Zmienność ilości przy zerowej ilości GR Jeśli otrzymano potwierdzenie odbioru dla pozycji zamówienia, ale żadna nie została jeszcze wysłana, system pomnoży cenę zlecenia netto według ilości zafakturowanej całkowitej ilości zafakturowanej do tej pory System porównuje wynik z absolutną górną zdefiniowany limit tolerancji Jeśli klucz tolerancji DW dla kodu firmy nie został utrzymany, system blokuje fakturę, na którą nie wysłano jeszcze żadnego potwierdzenia odbioru. Jeśli chcesz zapobiec temu blokowi, ustaw limity tolerancji dla kodu firmy na klucz tolerancji DW do Nie sprawdzaj.3 3 8 KW Wariacja od wartości warunkowej System oblicza kwotę, za pomocą której każda pozycja kosztów dostawy różni się od produktu qu faktura zafakturowana planowane koszty dostawy planowana ilość Porównuje wariancję z górnymi i dolnymi limitymi bezwzględnie ustalonymi i wartościami procentowymi Planowany koszt dostawy Warunek.3 3 9 LA Kwota zamówienia zakupu kocem System oblicza dotychczasową kwotę zafakturowaną dla pozycję zamówienia i wartość bieżącej faktury i porównuje ją z limitem wartości zamówienia Z kolei porównuje różnicę z górnym odsetkiem i tolerancjami bezwzględnymi zdefiniowanymi.3 3 10 Limit czasu przekroczenia limitu czasu nadmiernego odbioru zamówienia Określony jest numer dni, w których faktura znajduje się poza planowanym przedziałem czasowym Jeśli data księgowania faktury jest przed upływem okresu ważności, system oblicza liczbę dni między datą księgowania a datą rozpoczęcia okresu ważności, jeśli data księgowania faktury jest po okresie ważności system oblicza liczbę dni między datą księgowania a końcem okresu ważności. System comp określa liczbę dni z określoną bezwzględną górną granicą.3 3 11 PP Wariancja cen System określa, ile każdej pozycji faktury zmienia się od iloczynu ceny zafakturowanej na fakturze ilościowej Następnie porównuje się wariancję z ustalonymi górnymi i dolnymi granicami limity bezwzględne i limity procentowe W przypadku księgowania kolejnego kredytu debetowego system najpierw sprawdza, czy w przypadku kolejnych kredytów rozliczeniowych została określona kontrola cen W takim przypadku system oblicza różnicę między wartością kolejnej faktury należności zafakturowanej do tej pory ilości zafakturowanej do tej pory ilością do zapłaty zaliczki oraz iloczyn ilości, która ma zostać obciążona, a następnie porównuje to z górnymi i dolnymi granicami tolerancji bezwzględnych limitów i limitów procentowych. PS IV Pozycja IV Il. Cena netto netto .3 3 12 PS Różnica wariancji cenowej Jeśli cena w elemencie zamówienia jest oznaczona jako szacunkowa cena, dla tego elementu system oblicza różnicę między wartością faktury a produktem ilości zafakturowanej ceny zlecenia i porównuje wariancję z górnymi i dolnymi granicami tolerancji określonymi bezwzględnymi granicami i limitami procentowymi Podczas księgowania kolejnego kredytu debetowego system najpierw sprawdza, czy dla kolejnych kredytów rozliczeniowych została określona kontrola cen, jeśli tak, system oblicza różnicę między wartością kolejnej wartości faktury obciążającej zafakturowanej do tej pory ilością zafakturowaną do tej pory ilości, która ma być obciążona, a ilością produktu do zapłaty przypisaną do ceny zamówienia Porównuje ona wariancję z górnymi i dolnymi granicami tolerancji określonymi bezwzględnymi granicami i wartościami procentowymi .3 3 13 Wartość wariancji daty ST x dni System oblicza dla każdego produktu iloczyn kwoty planowanej daty doręczenia - wprowadza fakturę daty i porównuje ten produkt z bezwzględną górną granicą zdefiniowaną Umożliwia to stosunkowo wysokie odchylenia harmonogramu dla faktur dla małych ilości, ale tylko małe wahania harmonogramu dla faktur w dużych ilościach.3 3 14 Przeprowadzki VP średnia wariacja cen W przypadku utworzenia linii księgowania zapasów w wyniku faktury, system oblicza nową średnią ruchomą, która wynika z księgowania Porównuje odsetek wariancji nowej średniej ceny sprzedaży ze starą ceną, stosując procentową tolerancję Ograniczenia limitu IVMAPTolerance.33 15 Uwaga Obligacje są dozwolone w określonych granicach tolerancji Jeśli wariancja przekroczy granicę tolerancji, system wydaje komunikat informujący użytkownika Jeśli przekroczona zostanie górna granica z wyjątkiem BD i VP, faktura jest zablokowany do wypłaty po jego opublikowaniu Musisz wtedy zwolnić fakturę w oddzielnym kroku Jeśli przekroczony zostanie limit tolerancji dla BD, system nie może wystawić faktury Zauważ, że jeśli ustawisz wszystkie limity dla przycisku tolerancji na Nie sprawdź, system nie sprawdza limitu tolerancji W związku z tym zaakceptowana zostanie dowolna wariacja To nie ma sensu szczególnie w przypadku klucza tolerancji Małe różnice powodują automatycznie. rance -, limity tolerancji BD. Set W tym kroku określasz limity tolerancji dla każdego klucza tolerancji dla każdego kodu firmy. Podczas przetwarzania faktury system R 3 sprawdza każdą pozycję dla wariancji między fakturą a zamówieniem zakupu lub przyjmowanie towarów Różne typy wariancji są określone w kluczych tolerancji. System stosuje następujące klucze tolerancji, aby sprawdzić różnice. Wszystko dla elementu bez odnośnika zamówienia. Jeśli aktywujesz sprawdzanie kwoty przedmiotu, system sprawdza każdy element zamówienia na fakturze bez odwołania się do określonej bezwzględnej górnej granicy. Jeśli aktywujesz sprawdzanie kwoty przedmiotu, system sprawdza określone pozycje w fakturze z odwołaniem do zamówień w stosunku do bezwzględnej górnej granicy zdefiniowanej, która z elementów zamówienia zostanie sprawdzona, zależy od sposobu skonfigurowania kwoty przedmiotu check. System sprawdza saldo faktury w stosunku do bezwzględnej górnej granicy zdefiniowanej Jeśli górna granica nie zostanie przekroczona, system automatycznie utworzy linię księgowania ed Wydatki na dochody z małych różnic, co powoduje zerowanie salda i umożliwienie systemowi księgowania dokumentu. System oblicza procentową niezgodność pomiędzy następującymi stosunkami ilością zafakturowaną w celu określenia ilości jednostek ilości cena zafakturowanych w jednostkach zamówienia i ilości zamówionych w celu ustalenia ilości sztuk ilościowych ilość zamawiana w jednostkach zamówienia System porównuje wariancję z górnymi i dolnymi wartościami procentowymi tolerancji. System oblicza procentową niezgodność między następującymi wskaźnikami zafakturowaną w celu ustalenia ilości sztuk ilości sztuk fakturowanych w jednostkach zamówienia i ilości odbierania towarów w celu ustalenia jednostek ilości ceny ilość otrzymanych towarów w jednostkach zamówienia System porównuje wariancję z ustalonymi górnymi i dolnymi wartościami procentowymi. Jeżeli otrzymano potwierdzenie odbioru dla elementu zamówienia i zostało już wysłane potwierdzenie odbioru, system pomnoży cenę netto z zafakturowaniem - dostarczona ilość dostarczona - całkowita zafakturowana ilość ceipt, system mnoży cenę zlecenia netto według ilości zafakturowanej - ilość zamówiona - całkowita zafakturowana ilość. System porównuje wynik z bezwzględnymi górnymi i dolnymi granicami zdefiniowanymi. Umożliwia to stosunkowo dużą zmianę wariantów dla faktur za niewielką ilością, ale tylko niewielkie różnice w kwotach faktury w przypadku większych kwot. Można również skonfigurować wartości procentowe dla kontroli wariancji ilościowej W tym przypadku system oblicza procentową niezgodność z oczekiwaną ilością, niezależnie od ceny zamówienia i porównuje wynik z skonfigurowane procentowe limity. System przeprowadza również kontrolę wariancji ilościowej w przypadku planowanych kosztów dostawy. DW Zmienność ilościowa w przypadku braku zerowej ilości GR. Jeżeli otrzymano potwierdzenie przyjęcia towaru, ale żaden nie został jeszcze wysłany, system pomnoży zamówienie netto cena według ilości zafakturowana. Łączna ilość zafakturowana jest do tej pory. System porównuje wynik z bezwzględną górną tolerancją Jeśli nie masz klucza tolerancji DW dla kodu firmy, system blokuje fakturę, na którą nie wysłano jeszcze żadnego potwierdzenia odbioru. Jeśli chcesz zapobiec temu blokowi, ustaw limity tolerancji dla kodu firmy na klucz tolerancji BW do Nie sprawdzaj. System oblicza kwotę, za pomocą której każda pozycja kosztów dostawy zmienia się w zależności od ilości fakturowanych planowanych kosztów dostawy planowanej ilości Porównuje odchylenia od górnych i dolnych limitów określonych bezwzględnych limitów i procentowych limitów. System oblicza sumę wartości dotychczas zafakturowanej dla elementu zamówienia i wartości bieżącej faktury i porównuje ją z limitem wartości zlecenia zakupu Następnie porównuje różnicę z górnym procentem i tolerancjami bezwzględnymi. LUB Przekroczono limit czasu zamówienia zamówienia na koce. System określa liczbę dni, w których faktura znajduje się poza planowanym przedziałem czasowym. Jeśli data księgowania faktury jest dłuższa niż okres ważności pe riod system oblicza liczbę dni między dniem księgowania a rozpoczęciem okresu ważności Jeśli data księgowania faktury jest dłuższa niż okres ważności, system oblicza liczbę dni między datą księgowania a końcem ważności okres System porównuje liczbę dni z limitem bezwzględnej górnej granicy. System określa, ile każdej pozycji faktury zmienia się od iloczynu ceny zafakturowanej na podstawie ilości Za porównanie wariancji z górnymi i dolnymi limitymi określonymi bezwzględnie i procentowe limity. W przypadku księgowania kolejnego kredytu debetowego system najpierw sprawdza, czy dla kolejnych kredytów rozliczeniowych została określona kontrola cen W takim przypadku system oblicza różnicę między wartością kolejnej wartości faktury obciążającej zafakturowanej do tej pory ilości zafakturowanej do tej pory ilości, która zostanie naliczone wpłaty i iloczyn ilości, która ma zostać obciążona, a następnie porównuje to z górnymi i dolnymi limitami tolerancji abs olute limitów i limitów procentowych. Jeśli cena w elemencie zamówienia jest oznaczona jako szacunkowa cena, w tej pozycji system oblicza różnicę między wartością faktury a iloczynem ceny zafakturowanej za ilość i porównuje wariancję z górną i dolną limity tolerancji definiują limity bezwzględne i limity procentowe. W przypadku księgowania kolejnego kredytu debetowego system najpierw sprawdza, czy dla kolejnych kredytów rozliczeniowych została określona kontrola cen, jeśli tak, system oblicza różnicę między wartością kolejnej wartości faktury obciążeniowej zafakturowanej do tej pory ilość zafakturowana do tej pory ilość do zapłaty kwota kredytu i ilość produktu, która ma być obciążona kwota zamówienia cena następnie porównuje wariancję z górnymi i dolnymi granicami tolerancji określonymi bezwzględnymi granicami i limitami procentowymi. Kalkulator oblicza dla każdego elementu iloczyn ilościowej dostawy data - data wprowadzenia faktury i porównuje ten produkt z bezwzględną górną granicą zdefiniowaną w przypadku małych kwot o bardzo wysokich harmonogramach dla faktur, ale niewielkie wahania harmonogramu dla faktur w dużych ilościach. Gdy linia księgowania zapasów jest tworzona w wyniku faktury, system oblicza nową średnią ruchoma, która wynika z księgowanie Porównuje odsetek wariancji nowej średniej ceny rocznej ze starą ceną z zastosowaniem zdefiniowanych procentowych tolerancji. Rozwagi są dozwolone w określonych granicach tolerancji Jeśli wariancja przekroczy granicę tolerancji, system wydaje komunikat informujący o użytkowniku górna granica, z wyjątkiem BD i VP, zostanie przekroczona, faktura zostanie zablokowana w celu jej płatności po jej opublikowaniu. Musisz wtedy zwolnić fakturę w oddzielnym kroku Jeśli przekroczony zostanie limit tolerancji dla BD, system nie może wystawić faktury. Zauważ, że jeśli ustaw wszystkie limity na klucz tolerancji Nie sprawdzaj, czy system nie sprawdza limitu tolerancji W związku z tym zaakceptowana będzie dowolna wariacja Nie ma sensu ly w przypadku klucza tolerancji Powtórz małe różnice automatycznie. Określ limity tolerancji dla poszczególnych klawiszy tolerancji. Limit dolny Górny limit. Absolute Percentage Absolute Percentage.
No comments:
Post a Comment